一、部门主要职能

1、普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质的基础教育，学校始终遵循育人为本的教育思想，全面贯彻党的教育方针，坚持三个面向，全力推进素质教育，为培养德、智、体、美、劳全面发展，富于创新精神的新型人才打下坚实基础。

2、负责按照国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲和省市级教育主管部门制定的教学计划，组织实施教育教学活动。

3、学校确立了 “以邓小平‘三个面向’为指针，以教育科研为先导，以学生发展为根本，全面贯彻教育方针，全面推进以德育为核心、培养学生创新精神和实践能力为重点的素质教育，全面完成普通高中为高校输送合格学生、为地方经济建设输送具有较高综合素质的建设者任务”的办学指导思想。

二、部门概况

三、部门决算公开表

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

9.政府采购情况表(公开09表)

10.资产情况表（公开10表）

11.非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

四、2015年决算情况说明

1.2015年度部门决算收入支出情况说明

（1）2015年度收入决算总额为67,821,063.04元，比上年增加17,210,555.34元，同比增长34%。其中：财政拨款收入52,355,197元，上级补助收入0元，事业收入15,458,850.59元，经营收入0元，附属单位缴款0元，其他收入7,015.45元，上年结转结余0元等。

（2）2015年度支出决算总额为64,517,907.65元，比上年增加13,922,485.64元，同比增长28%。其中：教育支出54,171,724.65元，医疗卫生与计划生育支出1,723,486元，住房保障支出8,622,697元，年末结转和结余0元等。

（3）2015年末财政性资金结转结余4,352,506.43元，主要构成：1、校本研修省级示范学校补助经费专项资金结余921,087.3元；2、名师名校长、教学实验科研课题专项178,491.7元；3、师资培训经费115,239.4元；4、人员经费结余1,333,512.84元；5、省级教师工作专项结余750,000元；6、高三联考经费结余100,000元；7、直属学校经费结余842,175.19元；8、特色示范校经费结余50,000元；9、教学质量奖结余62,000元。

2.2015年公共预算财政拨款收入支出情况说明

（1）2015 年度公共预算财政拨款收入52,355,197元，比上年增加20,574,995.57元，同比增长65%，其中：财政拨款收入52,355,197元；

（2）2015 年度公共预算财政拨款支出决算49,002,690.57元，比上年增加17,522,489.14元，同比增长56%，其中：教育支出38,656,507.57元，医疗卫生与计划生育支出1,723,486元，住房保障支出8,622,697元。

①基本支出42,286,528.66元，是用于保障我校正常运转完成日常工作任务的支出，具体是：

严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为21,794,194.85元; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为19,109,427.07元。

办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费1,380,723.14元。

办公、专用设备购置、图书购置等其他资本性支出2,183.6元。

②项目支出6,716,161.91元，是用于我校完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：

办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修维护费等日常公用经费5,382,311.91元。

助学金。奖励金等对个人及家庭补助支出127,600元。

办公设备、专用设备购置1,206,250元。

3．2015年度政府采购情况说明

2015年，本部门政府采购支出总额7,807,902.22元，占预算的100%。其中：货物采购类2,268,489.55元，占预算的29%；工程采购类869,694.02元，占预算的11%；服务采购类4,669,718.65元，占预算的60%。

4．2015年度国有资产占用情况说明

2015年，年初资产总额36,650,476.83元，当年减少21,661,932.58元，因老校区移交至红花岗区教育局，资产进行划拨减少处理。年末资产总额14,988,544.25元，其中：流动资产9,529,055.85元，固定资产  5,459,488.4元。

本校共有车辆5辆，其中其他用车5辆，因校区偏远交通不便，其他用车主要接送教师上下班、搬运图书、运送办公设备、采购物资等；单位价值200万元以上大型设备0台。

5．2015年度非财政拨款收支决算情况说明

2015度非财政拨款收入决算总额15,465,866.04元，其中：事业收入15,458,850.59元，其他收入7,015.45元。决算支出决算总额15,515,217.08元，其中：教育支出15,515,217.08元，年末结转结余0元。

6.2015年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2014年度 “三公经费”财政拨款支出决算70,000元，2015年度 “三公经费”财政拨款支出决算0元，比上年减少70,000元，同比降低100%，其原因是2015年实行车改，财政未批复相关“三公经费”支出预算，且我校严格贯彻落实国家相关政策，厉行节约反对浪费，减少“三公经费”支出。其中：

（1）因公出国(境)费。2015年度经有关部门批准，因公出国(境)团组0次，出国(境)0人，出国(境)费支出决算0元。

（2）公务接待费。2015年度公务接待批次为0批，接待人数为0人，支出决算0元。

（3）公务用车购置及运行费。2015年，公务用车保用量5辆，公务用车购置0辆，公务用车购置费和公务用车运行费支出决算 0元。

2015年，按照汽车配备标准和编制要求，新购置汽车0辆，每辆0元，公务用车购置费0元。

公务用车运行费0元，比上年减少70,000元，同比降低100%，其原因是2015年实行车改，财政未批复相关“三公经费”支出，且我校严格贯彻落实国家相关政策，厉行节约反对浪费，减少“三公经费”支出。

五、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。