公开目录

一、遵义市第四中学部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、遵义市第四中学2020年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）资产情况表

（十）政府采购预算明细表

（十一）政府购买服务预算明细表

（十二）项目支出绩效目标申报表

（十三）部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市第四中学2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、遵义市第四中学概况

(一）部门主要职能

阐述部门主要职能，建议从部门“三定”方案摘录。

1）普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质的基础教育，学校始终遵循育人为本的教育思想，全面贯彻党的教育方针，坚持三个面向，全力推进素质教育，为培养德、智、体、美、劳全面发展，富于创新精神的新型人才打下坚实基础。

（2）负责按照国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲和省市级教育主管部门制定的教学计划，组织实施教育教学活动。

（3）学校确立了以邓小平“三个面向”为指针，以教育科研为先导，以学生发展为根本，全面贯彻教育方针，全面推进以德育为核心、培养学生创新精神和实践能力为重点的素质教育，全面完成普通高中为高校输送合格学生、为地方经济建设输送具有较高综合素质的建设者任务的办学指导思想

（4）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）部门预算单位构成

（注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位）。

本单位机构设置情况：内设科室15个，含：党政办公室、人事教育处、总务处、政教处、教务处、招生处、教育科研处、教师发展中心、学生发展指导中心、团委、工会、安全保卫处、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

（三）部门人员构成

截止2019年底，遵义市第四中学总编制人数404人，其中：行政编制0人、事业编制404人；实有在职人员356人，其中：行政0人、事业356人（包括参照公务员管理人员0人）；离退休人员154人，其中：离休4人、退休150人。

二、遵义市第四中学2020年部门预算公开报表（详见附件1）

三、遵义市第四中学2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2020年遵义市第四中学年初预算收入合计8398万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8398万元，政府性基金预算财政拨款收入万元，国有资本经营预算财政拨款收入万元，社会保险基金预算财政拨款收入万元，未纳入非税管理的事业收入万元，事业单位经营收入万元，附属单位上缴收入万元，上级拨款（其他资金）万元，其他收入万元，上年结转 万元。

相应安排支出预算8398万元，其中：一般公共服务支出万元，社会保障和就业支出462万元，卫生健康支出275万元，住房保障支出532万元。

遵义市第四中学部门预算当年收支总额与2019年相比，增加341万元。主要原因是：单位职业年金由单位支付,由财政全额拨款，在编人员增加,人员经费增加,导致收入增加。

（二）部门收入总体情况

遵义市第四中学2020年收入总额为8398万元，较上年增加341万元(主要原因：单位职业年金由单位支付,由财政全额拨款，在编人员增加,人员经费增加,导致收入增加。)。其中：一般公共服务支出收入万元，占2020年部门收入的%；社会保障和就业支出462万元，占2020年部门收入的5.5%；卫生健康支出275万元，占2020年部门收入的3.3%；住房保障支出532万元，占2020年部门收入的6.3%。

（三）部门支出总体情况

遵义市第四中学2020年支出预算总额为8398万元，较上年增加341万元(主要原因：单位职业年金由单位支付,由财政全额拨款，在编人员增加,人员经费增加,导致支出增加)。其中：基本支出5643万元，占2020年部门支出的67.2%；项目支出2755万元，占2020年部门支出的32.8 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出万元，占总支出的%；事业运行支出4374万元，占总支出的52.1 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出378万元，占总支出的4.5%；机关事业单位职业年金缴费支出46万元, 占总支出的0.55%；其他社会保障和就业支出38万元, 占总支出的0.45%；事业单位医疗145万元, 占总支出的1.7%；公务员医疗补助130万元, 占总支出的1.5%；住房公积金支出532万元，占总支出的6.3%。项目经费为单位完成日常运转的专项经费支出1000万元,及教育收费调入公共预算的经费支出755万元,项目经费占总支出的32.81%.

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市第四中学2020年财政拨款总收入为8398万元，其中：本年收入8398万元，占财政拨收入的100%；上年结转万元，占财政拨款总收入的%。2020年一般公共预算财政拨款支出8398万元，其中：一般公共服务支出万元，占财政拨款支出的%；社会保障和就业支出462万元，占2020年部门收入的5.5%；卫生健康支出275万元，占2020年部门收入的3.3%；住房保障支出532万元，占2020年部门收入的6.3%。2020年政府性基金预算财政拨款支出万元，其中：文化旅游体育与传媒支出万元，占财政拨款支出的%；社会保障和就业支出万元，占财政拨款支出的%；......。（根据所列科目填写）。

遵义市第四中学2020年拨款收支总额与2019年相比，增加341万元(主要原因：单位职业年金由单位支付,由财政全额拨款，在编人员增加,人员经费增加)。

（五）一般公共预算支出情况

遵义市第四中学2020年一般公共预算支出总额8398万元，较上年增加341万元（主要原因：单位职业年金由单位支付,由财政全额拨款，在编人员增加,人员经费增加）。其中：基本支出5643万元，占一般公共预算支出总额的67.19%；项目支出2755万元，占一般公共预算支出总额的32.81%。基本支出中行政运行支出为万元，事业运行支出4374万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出378万元，机关事业单位职业年金缴费支出46万元,其他社会保障和就业支出38万元, 事业单位医疗145万元,公务员医疗补助130万元,住房公积金支出532万元。项目支出中一般行政管理事务支出 万元，信息化建设支出万元，其他一般公共服务支出万元，.....。（根据所列科目填写）。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市第四中学2020年一般公共预算基本支出为5643万元，较上年增加236万元(主要原因：单位职业年金由单位支付,由财政全额拨款，在编人员增加,人员经费增加)。其中人员经费5170万元，占一般公共预算基本支出的91.62%；公用经费473万元，占一般公共预算基本支出的8.38%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出4615万元，占人员经费的89.26%；对个人和家庭的补助支出555万元，占人员经费的10.74%；其他交通费用（公务交通补贴）万元，占人员经费的%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）473万元，占公用经费的100%；资本性支出万元，占公用经费的%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市第四中学2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为14万元，较2018年实际执行数减少16万元、下降53.33 %，较2019年实际执行数减少0万元、下降 %。主要原因是：为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，遵义市第四中学2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减53.33%，且压减后不超过2019年实际执行数。其中：公务接待费4万元，比上年减少6万元，下降60%；因公出国（境）费万元，比上年减少万元，下降%；公务车购置及运行维护费10万元，比上年减少10万元，下降50%。遵义市第四中学2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0%,我校的“三公”经费在教育收费调入项目中列支。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市第四中学2020年政府性基金预算支出总额万元，较上年增加（减少）万元（主要原因：......）。其中：基本支出万元，占政府性基金预算支出总额的%；项目支出万元，占政府性基金预算支出总额的%。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

遵义市第四中学2020年机关运行经费预算507万元，较上年减少12万元(主要原因：我校按在校生人数定额预算，定员定额度标准0.12万元/人，在校4225名学生, 招生限制,2019年在校生减少)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

遵义市第四中学截止2020年初，国有资产合计1422万元，较上年减少599万元。其中：流动资产799万元，固定资产623万元，长期投资万元，在建工程元，无形资产万元，其他资产万元。

（三）政府采购情况

遵义市第四中学2020年，政府采购预算安排共98.62万元，比上年减少707.08万元，减少87.75 %。其中：货物类采购预算安排共94.62万元，比上年减少470.38万元，减少83.25%；工程类预算安排共0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0 %；服务类预算安排共4万元，比上年减少236.7万元，减少98.3%。增减变化的原因是：去年物业管理服务合同到期，需重新公开招标，今天无需再招标。

（四）政府购买服务情况

遵义市第四中学2020年政府购买服务项目2个，涉及财政拨款预算4万元。

（五）部门预算绩效情况

遵义市第四中学2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算2755万元，均为项目支出预算。

（六）项目支出安排情况

遵义市第四中学2020年项目支出预算为2755万元，为完成我校的日常运转,我校校区已经有六年多的历史,学校教学楼及学生宿舍需要维修的地方很多,同时教育收费纳入项目。其中：占比较大的主要是教育收费项目1755万元，占项目预算总支出的63.7 %。

（七）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义市第四中学部门预算公开表格(13张表).xls